Detalhe despesa 0327032

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Detalhes do Empenho

Empenho

0327032

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

22/11/2024

Valor Empenhado

R$ 1.412,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.341,40

Valor Pago

R$ 1.341,40

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA LUCILENE DA SILVA

CPF/Cnpj

838.890.353-53

Endereço

NAZARE DO PIAUI

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NILSA MARIA DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

134.107.843-49

Cargo

DEP SERVICO ADMNISTRATIVO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

47:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA U.E.CLEONICE REIS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007009

Valor

R$ 1.341,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/11/2024

Valor

R$ 1.341,40