Detalhe despesa 0313063

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Detalhes do Empenho

Empenho

0313063

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

08/11/2024

Valor Empenhado

R$ 150,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 150,00

Valor Pago

R$ 150,00

Dados do Credor

Nome do credor

RUBEM BRITO BATISTA

CPF/Cnpj

352.648.103-20

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NILSA MARIA DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

134.107.843-49

Cargo

DEP SERVICO ADMNISTRATIVO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

47:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRУS) DIARIAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAУУO NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024, COM DESTINO A FLORIANO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007245

Valor

R$ 150,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/11/2024

Valor

R$ 150,00