Detalhe despesa 0330004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0330004

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

25/11/2024

Valor Empenhado

R$ 4.819,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.819,00

Valor Pago

R$ 4.819,00

Dados do Credor

Nome do credor

RETIFICA E AUTOPECAS ME

CPF/Cnpj

22.162.112/0001-81

Endereço

RUA PROJETADA 105

Cidade

FLORIANO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

52:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. ONINUS ESCOLAR PLACA LWB 3341/QUE - 6538.

Dados liquidação

Data da Liquidação

25/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006993

Valor

R$ 4.819,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/11/2024

Valor

R$ 4.819,00