Detalhe despesa 0327019

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Detalhes do Empenho

Empenho

0327019

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

22/11/2024

Valor Empenhado

R$ 1.922,81

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.826,67

Valor Pago

R$ 1.826,67

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA U.E.JOSE VIEIRA DA COSTA , POR AFASTAMENTO DE SERVIDORA DE LIУENУA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006986

Valor

R$ 1.826,67

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/11/2024

Valor

R$ 1.826,67