Detalhe despesa 0324024

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Detalhes do Empenho

Empenho

0324024

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

19/11/2024

Valor Empenhado

R$ 706,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 670,70

Valor Pago

R$ 670,70

Dados do Credor

Nome do credor

JULIANA PEREIRA DA CRUZ

CPF/Cnpj

065.046.853-80

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.LUIS GONZAGA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006958

Valor

R$ 670,70

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/11/2024

Valor

R$ 670,70