Detalhe despesa 0318014

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0318014

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

13/11/2024

Valor Empenhado

R$ 2.430,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.308,50

Valor Pago

R$ 2.308,50

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS ELETRICOS E LOCAУAO DE SCANER ONIBUS ESCOLAR PLACA OVW - 1706.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006947

Valor

R$ 2.308,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/11/2024

Valor

R$ 2.308,50