Detalhe despesa 0313054

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Detalhes do Empenho

Empenho

0313054

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

08/11/2024

Valor Empenhado

R$ 150,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 150,00

Valor Pago

R$ 150,00

Dados do Credor

Nome do credor

RUBEM BRITO BATISTA

CPF/Cnpj

352.648.103-20

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 3(TRES) DIARIAS A MOTORISTA DA SEMED , NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, COM DESTINO A FLORIANO, DESLOCAMENTO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENУУO EM OFICINA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006982

Valor

R$ 150,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/11/2024

Valor

R$ 150,00