Detalhe despesa 0313059

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Detalhes do Empenho

Empenho

0313059

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

08/11/2024

Valor Empenhado

R$ 5.316,04

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.316,04

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

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Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Financeira

Programa

GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3913:LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУAO DE VEICULOS (VAN CDM 4943) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE CRIANУAS DA APAE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONICO NТА002/2021.(1.532KM)

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007084

Valor

R$ 5.316,04

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

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