Detalhe despesa 0306030

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Detalhes do Empenho

Empenho

0306030

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/11/2024

Valor Empenhado

R$ 6.097,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.097,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DA GRACA B. DE SOUSA

CPF/Cnpj

13.335.953/0001-52

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5205:APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENУУO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007043

Valor

R$ 6.097,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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