Detalhe despesa 0313070

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0313070

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

08/11/2024

Valor Empenhado

R$ 14.006,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 14.006,40

Valor Pago

R$ 14.006,40

Dados do Credor

Nome do credor

AUTO POSTO REIS LTDA

CPF/Cnpj

23.857.021/0001-23

Endereço

AVENIDA JOAQUIM RAMOS

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

44:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007435

Valor

R$ 14.006,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/11/2024

Valor

R$ 14.006,40