Detalhe despesa 0312004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0312004

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

07/11/2024

Valor Empenhado

R$ 22.397,08

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 10.000,00

Valor Pago

R$ 10.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006760

Valor

R$ 10.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/11/2024

Valor

R$ 10.000,00