Detalhe despesa 0330017

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Detalhes do Empenho

Empenho

0330017

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

25/11/2024

Valor Empenhado

R$ 30.425,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 30.425,00

Valor Pago

R$ 30.425,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DA GRACA B. DE SOUSA

CPF/Cnpj

13.335.953/0001-52

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NILSA MARIA DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

134.107.843-49

Cargo

DEP SERVICO ADMNISTRATIVO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5214:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Fonte de Recurso

48:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

25/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007244

Valor

R$ 30.425,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/11/2024

Valor

R$ 30.425,00