Detalhe despesa 0305035

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Detalhes do Empenho

Empenho

0305035

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

31/10/2024

Valor Empenhado

R$ 1.412,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.341,40

Valor Pago

R$ 1.341,40

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Ação

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

40:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/10/2024

Tipo Documento

Número Documento

006887

Valor

R$ 1.341,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/10/2024

Valor

R$ 1.341,40