Detalhe despesa 0225053

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Detalhes do Empenho

Empenho

0225053

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

12/08/2024

Valor Empenhado

R$ 684,21

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 650,00

Valor Pago

R$ 650,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA SOLIMAR PEREIRA

CPF/Cnpj

055.451.463-00

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANУA GARCIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/08/2024

Tipo Documento

Número Documento

005282

Valor

R$ 650,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/08/2024

Valor

R$ 650,00