Detalhe despesa 0101032

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Detalhes do Empenho

Empenho

0101032

Mês

Abril

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/04/2024

Valor Empenhado

R$ 128,78

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 128,78

Valor Pago

R$ 128,78

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO ME

CPF/Cnpj

05.794.584/0001-38

Endereço

PRACA DA BANDEIRA

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/04/2024

Tipo Documento

Número Documento

002250

Valor

R$ 128,78

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/04/2024

Valor

R$ 128,78