Detalhe despesa 0282014

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Detalhes do Empenho

Empenho

0282014

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/10/2023

Valor Empenhado

R$ 21.322,49

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 21.322,49

Valor Pago

R$ 21.322,49

Dados do Credor

Nome do credor

AUTO POSTO REIS LTDA

CPF/Cnpj

23.857.021/0001-23

Endereço

AVENIDA JOAQUIM RAMOS

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/10/2023

Tipo Documento

Número Documento

006020

Valor

R$ 21.322,49

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/10/2023

Valor

R$ 21.322,49