Detalhe despesa 0278020

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Detalhes do Empenho

Empenho

0278020

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

05/10/2023

Valor Empenhado

R$ 535,78

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 509,00

Valor Pago

R$ 509,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

MANUTENCAO E ENCARGOS

Ação

MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SEVIУOS DE ROУO NAS ESTRADAS VICINAIS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/10/2023

Tipo Documento

Número Documento

006130

Valor

R$ 509,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/10/2023

Valor

R$ 509,00