Detalhe despesa 0249004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0249004

Mês

Setembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

06/09/2023

Valor Empenhado

R$ 1.052,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.052,00

Valor Pago

R$ 1.052,00

Dados do Credor

Nome do credor

UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA

CPF/Cnpj

07.032.422/0001-98

Endereço

AV. BUCAR NETO

Cidade

FLORIANO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

MANUTENCAO E ENCARGOS

Ação

MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AQUISIУУO DE MATERIAL PARA MANUTENУУO DE VEУCULO DESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

06/09/2023

Tipo Documento

Número Documento

005486

Valor

R$ 1.052,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/09/2023

Valor

R$ 1.052,00