Detalhe despesa 0233020

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Detalhes do Empenho

Empenho

0233020

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/08/2023

Valor Empenhado

R$ 544,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 544,00

Valor Pago

R$ 544,00

Dados do Credor

Nome do credor

WELITON SOARES REIS

CPF/Cnpj

005.529.493-61

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NOS DIAS: 22,23,24, E 25 DE AGOSTO DE 2023.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/08/2023

Tipo Documento

Número Documento

004920

Valor

R$ 544,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/08/2023

Valor

R$ 544,00