Detalhe despesa 0101032

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Detalhes do Empenho

Empenho

0101032

Mês

Abril

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/04/2023

Valor Empenhado

R$ 680,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 680,00

Valor Pago

R$ 680,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA GRACILEIA DE OLIVEIRA SOUSA

CPF/Cnpj

038.600.063-80

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

40:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS DIAS: 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2023.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/04/2023

Tipo Documento

Número Documento

002368

Valor

R$ 680,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/04/2023

Valor

R$ 680,00