Detalhe despesa 0241003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0241003

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

29/08/2022

Valor Empenhado

R$ 19.505,41

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 19.505,41

Valor Pago

R$ 19.505,41

Dados do Credor

Nome do credor

AUTO POSTO REIS LTDA

CPF/Cnpj

23.857.021/0001-23

Endereço

AVENIDA JOAQUIM RAMOS

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NILSA MARIA DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

134.107.843-49

Cargo

DEP SERVICO ADMNISTRATIVO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

47:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE COMBUSTУVEIS AUTOMOTIVOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICУPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/08/2022

Tipo Documento

Número Documento

002951

Valor

R$ 19.505,41

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/08/2022

Valor

R$ 19.505,41