Detalhe despesa 0305001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0305001

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/11/2021

Valor Empenhado

R$ 935,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 935,00

Valor Pago

R$ 935,00

Dados do Credor

Nome do credor

F. REIS FILHO & CIA LTDA

CPF/Cnpj

02.758.851/0001-23

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3004:GÁS ENGARRAFADO

Fonte de Recurso

36:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE RECARGAS DE OXIGУNIO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/11/2021

Tipo Documento

Número Documento

004098

Valor

R$ 935,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/11/2021

Valor

R$ 935,00