Detalhe despesa 0123004

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0123004

Mês

Maio

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/05/2019

Valor Empenhado

R$ 2.036,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.036,00

Valor Pago

R$ 2.036,00

Dados do Credor

Nome do credor

CONSTRUTORA DESTAK LTDA . ME

CPF/Cnpj

16.866.903/0001-90

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3914:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 001 2019.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/05/2019

Tipo Documento

Número Documento

001826

Valor

R$ 2.036,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/05/2019

Valor

R$ 2.036,00