Detalhe despesa 0201005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201005

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/07/2018

Valor Empenhado

R$ 13.340,98

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 13.340,98

Valor Pago

R$ 13.340,98

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Energia

Sub-Função

Energia Elétrica

Programa

CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA

Ação

ENCARGOS COM A ELETROBRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003287

Valor

R$ 13.340,98

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/07/2018

Valor

R$ 13.340,98