Detalhe despesa 0222011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0222011

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/02/2016

Valor Empenhado

R$ 3.856,04

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.856,04

Valor Pago

R$ 3.856,04

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

39029:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 3.856,04

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2016

Valor

R$ 3.856,04