Detalhe despesa 0194011

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0194011

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

13/07/2018

Valor Empenhado

R$ 1.679,76

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.679,76

Valor Pago

R$ 1.679,76

Dados do Credor

Nome do credor

LAR PARATY LTDA . MEE

CPF/Cnpj

02.131.413/0001-30

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função

Desporto e Lazer

Sub-Função

Lazer

Programa

RECREACAO E LAZER

Ação

MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER.

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003277

Valor

R$ 1.679,76

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/07/2018

Valor

R$ 1.679,76