Detalhe despesa 0194004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0194004

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

13/07/2018

Valor Empenhado

R$ 255,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 255,00

Valor Pago

R$ 255,00

Dados do Credor

Nome do credor

DIANA FERREIRA FERNANDES

CPF/Cnpj

054.994.823-65

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A TERESINA PARA TREINAMENTO NA SSP.PI INSTITUTO JOAO DE DEUS NOS DIAS 13 16 E 17 07 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003120

Valor

R$ 255,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/07/2018

Valor

R$ 255,00