Detalhe despesa 0194001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0194001

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

13/07/2018

Valor Empenhado

R$ 272,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 272,00

Valor Pago

R$ 272,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA GRACILEIA DE OLIVEIRA SOUSA

CPF/Cnpj

038.600.063-80

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SECRETARIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 07 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003117

Valor

R$ 272,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/07/2018

Valor

R$ 272,00