Detalhe despesa 0191016

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Detalhes do Empenho

Empenho

0191016

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/07/2018

Valor Empenhado

R$ 300,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 300,00

Valor Pago

R$ 300,00

Dados do Credor

Nome do credor

ALTOLINK TELECOM EIRELLI

CPF/Cnpj

23.781.267/0001-69

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3939:SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003320

Valor

R$ 300,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2018

Valor

R$ 300,00