{"numeroEmpenho":"0191014","mes":"Julho","numeroProlicitatorio":"NÃO DISPONÍVEL","dataEmisEmpenho":"10/07/2018","valorLancado":"R$ 1.980,00","valorAnulado":"R$ 0,00","valorLiquidado":"R$ 1.980,00","valorPago":"R$ 1.980,00","nomeCredor":"MARIA DA GRACA B. DE SOUSA","cpfCnpjCredor":"13.335.953/0001-52","enderecoCredor":"","cidadeCredor":"","nomeOedenador":"RAIMUNDO NONATO COSTA","cpfCnpjOrdenador":"674.610.003-06","cargoOrdenador":"PREFEITO","unidadeOrcamentaria":"CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM","funcao":"Administração","subFuncao":"Controle Interno","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL","acao":"MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.","naturezaDespesa":"Investimentos","elementoDespesa":"52Equipamentos e Material Permanente","subElementoDespesa":"5219:EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS","fonteRecurso":"3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados","aplicacao":"GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação","modoAplicacao":"Aplicações Diretas","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK  DESTINADOS A MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.","dataLIquidacao":"12/07/2018","tipoDocumento":"5","numeroDocumento":"003261","dataPagamento":"12/07/2018"}