Detalhe despesa 0191010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0191010

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/07/2018

Valor Empenhado

R$ 1.280,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.280,00

Valor Pago

R$ 1.280,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DA GRACA B. DE SOUSA

CPF/Cnpj

13.335.953/0001-52

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5205:APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENTILADORES ROTEADOR CELULAR E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003019

Valor

R$ 1.280,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2018

Valor

R$ 1.280,00