Detalhe despesa 0219026

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Detalhes do Empenho

Empenho

0219026

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/02/2016

Valor Empenhado

R$ 210,53

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 210,53

Valor Pago

R$ 210,53

Dados do Credor

Nome do credor

JOSIMAR DE SOUSA COSTA

CPF/Cnpj

019.721.793-14

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36022:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DA CAIXA D AGUA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 210,53

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/02/2016

Valor

R$ 210,53