Detalhe despesa 0187003

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0187003

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

06/07/2018

Valor Empenhado

R$ 3.300,52

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.300,52

Valor Pago

R$ 3.300,52

Dados do Credor

Nome do credor

J. CARLOS DA S. MENDES . ME

CPF/Cnpj

24.959.319/0001-07

Endereço

RUA PEDRO FRANCISCO

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003015

Valor

R$ 3.300,52

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2018

Valor

R$ 3.300,52