Detalhe despesa 0187001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0187001

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

06/07/2018

Valor Empenhado

R$ 1.085,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.085,80

Valor Pago

R$ 1.085,80

Dados do Credor

Nome do credor

J. CARLOS DA S. MENDES . ME

CPF/Cnpj

24.959.319/0001-07

Endereço

RUA PEDRO FRANCISCO

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003242

Valor

R$ 1.085,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/07/2018

Valor

R$ 1.085,80