Detalhe despesa 0183017

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Detalhes do Empenho

Empenho

0183017

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/07/2018

Valor Empenhado

R$ 209,90

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 209,90

Valor Pago

R$ 209,90

Dados do Credor

Nome do credor

SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE P. FARMACEUTICOS LTDA

CPF/Cnpj

03.894.963/0001-74

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3036:MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso

9:Fundeb

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003072

Valor

R$ 209,90

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/07/2018

Valor

R$ 209,90