Detalhe despesa 0219014

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0219014

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/02/2016

Valor Empenhado

R$ 421,87

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 421,87

Valor Pago

R$ 421,87

Dados do Credor

Nome do credor

TELEMAR NORTE LESTE S A

CPF/Cnpj

33.000.118/0010-60

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

92999:

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET FIXA NТК (89) 35571127 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 421,87

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/02/2016

Valor

R$ 421,87