Detalhe despesa 0183001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0183001

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/07/2018

Valor Empenhado

R$ 520,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 520,00

Valor Pago

R$ 520,00

Dados do Credor

Nome do credor

ADELSON COSTA ROCHA . ME

CPF/Cnpj

16.728.896/0001-60

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EM VEICULO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

17/07/2018

Tipo Documento

Número Documento

003109

Valor

R$ 520,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/07/2018

Valor

R$ 520,00