Detalhe despesa 0180026

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Detalhes do Empenho

Empenho

0180026

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/06/2018

Valor Empenhado

R$ 6.490,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.490,00

Valor Pago

R$ 6.490,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DA GRACA B. DE SOUSA

CPF/Cnpj

13.335.953/0001-52

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

GESTAO DO SUAS

Ação

MANUTENCAO DA GESTAO DO IGD.SUAS

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5218:MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO E NOTEBOOLK DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002359

Valor

R$ 6.490,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/06/2018

Valor

R$ 6.490,00