Detalhe despesa 0178006

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Detalhes do Empenho

Empenho

0178006

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

27/06/2018

Valor Empenhado

R$ 645,83

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 645,83

Valor Pago

R$ 645,83

Dados do Credor

Nome do credor

R. VIEIRA DE BARROS LIMA

CPF/Cnpj

10.319.614/0001-94

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3015:MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002451

Valor

R$ 645,83

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/06/2018

Valor

R$ 645,83