Detalhe despesa 0217004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0217004

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

17/02/2016

Valor Empenhado

R$ 3.961,89

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.961,89

Valor Pago

R$ 3.961,89

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

92999:

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

Dados liquidação

Data da Liquidação

17/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 3.961,89

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/02/2016

Valor

R$ 3.961,89