Detalhe despesa 0177004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0177004

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/06/2018

Valor Empenhado

R$ 502,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 502,50

Valor Pago

R$ 502,50

Dados do Credor

Nome do credor

CENTEL CENTRO ELETRONICO LTDA

CPF/Cnpj

06.726.079/0001-19

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

MANUTENCAO E ENCARGOS

Ação

MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR METALICO DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

27/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002701

Valor

R$ 502,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

27/06/2018

Valor

R$ 502,50