Detalhe despesa 0171009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0171009

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/06/2018

Valor Empenhado

R$ 3.696,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.696,50

Valor Pago

R$ 3.696,50

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002518

Valor

R$ 3.696,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/06/2018

Valor

R$ 3.696,50