Detalhe despesa 0215003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0215003

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

15/02/2016

Valor Empenhado

R$ 544,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 544,00

Valor Pago

R$ 544,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA ROSIDETE DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

146.510.398-80

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

14999:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEMED, NO PERIODO DE 16, 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 544,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/02/2016

Valor

R$ 544,00