Detalhe despesa 0211005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0211005

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

11/02/2016

Valor Empenhado

R$ 4.532,38

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.532,38

Valor Pago

R$ 4.532,38

Dados do Credor

Nome do credor

BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA . EPP

CPF/Cnpj

23.510.282/0001-72

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30036:

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

SAÚDE-Convênios - Recursos vinculados à convênios

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL ESPERANCA GARCIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

26/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 4.532,38

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/02/2016

Valor

R$ 4.532,38