Detalhe despesa 0205003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0205003

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/02/2016

Valor Empenhado

R$ 2.366,75

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.366,75

Valor Pago

R$ 2.366,75

Dados do Credor

Nome do credor

E. LIMA DE CARVALHO ART DE PAP E INFORM JR PAPEL

CPF/Cnpj

21.539.603/0001-36

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30015:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES DE CARNAVAL DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 2.366,75

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/02/2016

Valor

R$ 2.366,75