Detalhe despesa 0204007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0204007

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

04/02/2016

Valor Empenhado

R$ 210,53

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 210,53

Valor Pago

R$ 210,53

Dados do Credor

Nome do credor

JOAQUIM ARRAIS DA SILVA

CPF/Cnpj

153.150.373-04

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36015:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIAS TRABALHADOS COM SOM MECANICO DE SUA PROPRIEDADE EM PROVEITO DESTA SEMED.

Dados liquidação

Data da Liquidação

04/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 210,53

Dados Pagamento

Data do pagamento

04/02/2016

Valor

R$ 210,53