Detalhe despesa 0203010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0203010

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/02/2016

Valor Empenhado

R$ 7.400,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.400,00

Valor Pago

R$ 7.400,00

Dados do Credor

Nome do credor

M. M. FEITOSA EPP

CPF/Cnpj

03.012.347/0001-42

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ROSIDETE DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

146.510.398-80

Cargo

SECRETARIO M EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30039:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARAREALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 7.400,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/02/2016

Valor

R$ 7.400,00