Detalhe despesa 0202011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0202011

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/02/2016

Valor Empenhado

R$ 245,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 245,00

Valor Pago

R$ 245,00

Dados do Credor

Nome do credor

FABIANO DE SOUSA MOURA ME

CPF/Cnpj

11.780.511/0001-90

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

39042:

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TROCA DE FONTE NOTEBOOK DELL 14, TROCA DE MEMORIA DDR2 USADA E REVISAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 COM RETIRADA DE VIRUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 245,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/02/2016

Valor

R$ 245,00