Detalhe despesa 0202003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0202003

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/02/2016

Valor Empenhado

R$ 1.802,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.802,50

Valor Pago

R$ 1.802,50

Dados do Credor

Nome do credor

BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA . EPP

CPF/Cnpj

23.510.282/0001-72

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30036:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 1.802,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/02/2016

Valor

R$ 1.802,50