Detalhe despesa 0201077

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201077

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2016

Valor Empenhado

R$ 373,68

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 373,68

Valor Pago

R$ 373,68

Dados do Credor

Nome do credor

JOAQUIM ARRAIS DA SILVA

CPF/Cnpj

153.150.373-04

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36015:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM FRETE DE VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS PARA ESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 373,68

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2016

Valor

R$ 373,68